Sería interesante permitir generar reportes de la afiliación configurables para por ejemplo:
* Solicitar los carnets de afiliados nuevos.
* Solicitar el envio de publicaciones (ej. RyN)

En este punto es donde se podría hacer la pasarela con la aplicación de cotizaciones permitiendo traspasar la información relativa a cada mes a la otra aplicación (aunque en esta se permitiera ajustar las cifras reportadas).

También debería permitir extraer las cantidades relativas a las diferentes partes de la cuotas que comentamos anteriormente para indicar por ejemplo las sobrecuotas para una SS determinada, para el Sindicato o para quién sea.

Lo ideal sería que se pudieran definir cuentas específicas para contabilizar los pagos en cada una de dichas situaciones de pago (confirmados, pendientes, no verificados o no satisfechos) generando apuntes contables asociados a estas transiciones de estados.
Por último también sería conveniente permitir el paso de estas cantidades a incobrables cuando se diera de baja al afiliado o por decisión del Sindicato.

Se debería poder generar certificados de afiliación a través de la web y el interface de la aplicación para un afiliado concreto indicando la fecha de afiliación y si esta o no al corriente de pago.

Se debería poder generar certificados de IRPF para un ejercicio determinado a través de la web y el interface de la aplicación para un afiliado concreto.
 

Los pagos confirmados , pendientes, no verificados o no satisfechos image.png de cada afiliado deberían también quedar registrados en la ficha de afiliación con el propósito por ejemplo de generar los certificados de IRPF.

Permitir importar los ficheros de devolución de recibos y a partir de ahí posibilitar generar apuntes contables de los deudores de cuotas de afiliación asociados al afiliado concreto.
La deuda debería aparecer como un campo de información en la ficha de afiliación.

También debería permitir generar un apunte contable incluyendo a los afiliados de nómina de cada empresa que se indique pendiente de conciliar.image.png

En este caso es habitual que la empresa haga ingresos por un importe diferente del esperado por el número de afiliados, luego debe poderse realizar la asignación preliminar a todos los afiliados y luego de forma definitiva cuando se pueda verificar el abono para un afiliado concreto.
En los casos en que la empresa entrega listados de afiliados a los que ha retenido las cuotas deberíamos poder importar estos ficheros y compararlos con los ingresos que esperamos para esa empresa basándonos por ejemplo en el campo del DNI.

Las incidencias en estos pagos deberían aparecer como información en la ficha de afiliación y también si es posible asociada a cada empresa.

Permitir generar una remesa con todos los afiliados de banco o con un conjunto de ellos (por ejemplo de una o varias empresas).
Una vez originada esta remesa aparecería como un apunte contable en la cuenta que se indique pendiente de conciliar (se conciliaría cuando se importe el extracto bancario con su movimiento).

Creo que sería muy útil incluir algún mecanismo de conciliación.
Consistiría en:
* Posibilidad de importar un fichero con movimientos de banco.
* Ofrecer conciliar cada uno de estos movimientos de banco con apuntes contables realizados con anterioridad.
* Ofrecer la posibilidad de crear un apunte contable que respalde un movimiento de banco.